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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-15 22:16

计入原材料的不用

周勤翠 追问

2017-12-15 22:18

那我一张运费发票全额记入原材料没事吧？还是要按7%或者多少的比例才能入账，忘光了

袁老师 解答

2017-12-16 09:19

全额即可，现在没有7%抵扣了，如果是专票可以抵扣，普票全额计入

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计入原材料的不用
2017-12-15 22:16:55
账上有16万元的暂估原材料，发票在汇算清缴前，无法开具，就是在汇算清缴时，需要调增应纳税所得额，补交企业所得税。
2021-03-12 10:26:48
当月发票没到进行暂估入库，下月初，进行红字处理，冲掉暂估入库那笔帐，等发票来了，按发票进行账务入库处理
2018-09-25 13:52:35
纳税调整明细表扣除项目地其他 填写张载金额
2021-04-04 17:30:05
您好，一般不需调增。总额不大，如果单笔不超500元，采购方是个人没办理税务登记有内部凭证和付款证明及购物清单，一般允许扣除。税总（2018）28号公告。
2022-03-12 08:11:57
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