老师，这个是截止4月末库存商品的余额，这个怎么调平啊？

spring 追问

2023-05-15 16:21

老师，那数量怎么办？

venus老师 解答

2023-05-15 16:23

通红你们账上是数量金额式吗

spring 追问

2023-05-15 16:29

是的，现在库存商品期末余额是贷方，数量为负，金额为正

venus老师 解答

2023-05-15 16:30

这个就只能以金额为准，数量上看能否为零，因为你这个金额很小，可以忽略不计

spring 追问

2023-05-15 17:06

这个余额是还没有结转销售成本的数量和金额，数量是很少，金额也不小了吧十几万。这个月销售了0.002吨，我该怎么算成本呢？

venus老师 解答

2023-05-15 17:26

同学，你可以把这个0.001的差额调整这个月0.002吨，然后金额正常申报

spring 追问

2023-05-16 07:40

老师早上好！您说的这个没懂呢，怎么做分录？

venus老师 解答

2023-05-16 08:05

你结转成本就是借主营业务成本  贷库存商品

spring 追问

2023-05-16 08:22

老师，库存商品期末余额在贷方，数量为负数，怎么结转呢？我怎么算单位成本呢？

venus老师 解答

2023-05-16 08:26

同学去查原因啊，只有知道为啥是贷方才可以调账，你这个啥不清楚，调不了账，是盘点少了？还是购进没有做？