老师，中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）里面的数据都是抄利润表的对吧，但是里面税率是默认的吗？ 我是小微企业，系统默认了25% 是不是要问专管员了。

颖颖和奕奕 追问

2023-05-14 16:54

老师，您好，那我是不是这张表直接确认就好，还要填哪张表？ 还有我有一个几百块的广告费也能全额扣除吧

向阳老师 解答

2023-05-14 16:56

要一张张表填报呢，2021年所得税汇算清缴有吗？可以看看，广告费可以全额扣除

颖颖和奕奕 追问

2023-05-14 16:57

里面的广告费怎么是调增， 去年没有哦，是去年新成立的单位，就几笔买卖业务

向阳老师 解答

2023-05-14 17:01

要把账载金额和税收金额都填上去呢，有收入吗？多少

颖颖和奕奕 追问

2023-05-14 17:04

有收入的，688641.5  我填入哪里

向阳老师 解答

2023-05-14 17:06

广告费的那张调整表有账载金额和税收金额吧

颖颖和奕奕 追问

2023-05-14 17:09

就这个去年发生了这个542.9广告费  我填进去了，

向阳老师 解答

2023-05-14 17:13

广告费那一张你没有截图全部

颖颖和奕奕 追问

2023-05-15 07:56

老师，您好，这是全部

向阳老师 解答

2023-05-15 08:04

本年扣除限额的基数那一栏没有填报，还有本年结转以后年度扣除是你填的吗

颖颖和奕奕 追问

2023-05-15 08:23

老师，本年结转以后年度是默认的

向阳老师 解答

2023-05-15 08:24

本年限额扣除的基数是营业收入

颖颖和奕奕 追问

2023-05-15 08:29

老师 我懂了，所以等于没有纳税调增调减  所以A105000纳税调整项目明细表  也是没有数据的 直接提交就行

向阳老师 解答

2023-05-15 08:32

A105000纳税调整项目明细表是需要填报的，但是正常账载金额，税法金额正常一致的

颖颖和奕奕 追问

2023-05-15 08:37

这个有没有问题啊，107040要填吗

向阳老师 解答

2023-05-15 08:43

您好，同学，需要填报的

颖颖和奕奕 追问

2023-05-15 09:16

老师，那这个表的金额填多少  我打开后数据是自动带过来的

向阳老师 解答

2023-05-15 09:17

可以了，保存起来就行

颖颖和奕奕 追问

2023-05-15 09:19

然后我发现填了这个表后，我不需要缴纳所得税了，谢谢老师  这次全靠您帮我解决困难了

向阳老师 解答

2023-05-15 09:27

您好，同学，需要的话可以留下联系方式