年度汇算清缴怎么填

魁梧的乌冬面 追问

2023-05-12 15:06

小微。没有调整的

郭老师 解答

2023-05-12 15:10

主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、弥补亏损明细表、小型微利企业明细表，这几个是必须填写的。职工薪酬明细表和固定资产折旧明细表，你有就填写，没有的就不需要填写的，不管需不需要调整，只要有发生就得填写，其他的打开保存就可以的。

魁梧的乌冬面 追问

2023-05-12 15:33

好的。但是之前上年第四季度是负利润的

郭老师 解答

2023-05-12 15:35

负数亏损的照样填写。