送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-05-11 09:25

你好,去看职工薪酬明细表,这里面账载金额填写的是账上计提的,
实际金额和税收金额填写的是支付出去的。
如果有扣除比例的,支付出去的大于扣除比例税收金额,这里填写的是扣除比例。

呜啦啦啦 追问

2023-05-11 09:46

A105080资产折旧摊销调整表  资产计税基础就是资产原值吧?税收折旧摊销额就是本年折旧摊销额,是这样吗?

郭老师 解答

2023-05-11 09:48

对的,是的,是这么做的。

上传图片  
相关问题讨论
你好;   1.而纳税调整项目明细表中的职工薪酬是根据职工薪酬调整表数据获取的,包括工资,福利费,工会经费,教育费经费,五险一金支出等等 2.  纳税调整项目明细表下面包括很多 调整表明细的;职工薪酬明细表只是   其中一个   
2023-04-26 17:04:46
这2个表,一般先录入哪个表呢
2022-04-09 10:28:30
 你好 你具体是要调整什么数据;这样好判断怎么写   
2022-05-11 14:48:35
这个就不是本年的成本的金额
2024-07-29 09:58:24
会计账面价值 和 计税基础不一样 的点 有哪些
2024-05-29 11:23:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...