老师 你看我这调的还对然后再通过结转以后进入借方了 那么是不是应该就平了呢我多做了这一笔 重复的账了

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 11:30

老师第一笔  草稿谢谢

meizi老师 解答

2023-05-09 11:34

你好；   你第一笔分录是好久做的 ； 你这个跨年没有 ；    如果跨年了 你第三笔分录就是不对的  

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 11:41

第一笔是一月份做的的该业务属于2022年 的12月收到的100万，次年1月交企业所得税

meizi老师 解答

2023-05-09 11:43

你好； 你现在第三笔 4月去红冲； 是23年 4月去冲你22年的是所得税费用 科目； 你就不对哈； 你不能直接走所得税费用科目 ； 要走以前年度损益调整科目处理的  

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 11:47

对的，然后我不是做错了嘛，我我一月份的时候借所得税费用，然后贷应交税费，应交借所得税，然后又做了应交税费，应交企业所得税，贷银行存款，然后呢，二月份的时候发现做的不对，然后又调账。然后借以前年度损益调整，贷应交税费，应交企业所得税，然后借利润分配，贷以前年度损益调整，后来呢，到了四月份儿，这个月又发现不对，然后应该把那个所得税费用。不该做所得税，不该做所得税费用，感觉这个第一笔借所得税费用，但应交税费应交，且所得税这一笔重复了，所以我四月份儿就得红冲。正确的应该就是借以前您的损益调整，贷应交税费，应交企业所得税，然后借应交税费应交企业所得税，贷银行存款，然后再借利润分配，贷以前您的损益调整，对吧？

心灵美的柠檬 追问

2023-05-09 11:51

然后我就根据正确的正确的来调整错误的嘛，然后又做了一笔横冲。

meizi老师 解答

2023-05-09 12:04

你好1；  是的；  就是这样的； 你把错误的分类都红冲了。在做一笔正确； 就可以了