你好，2021年有一个月，，漏了月末结转损益 现在该怎么处理

标致的春天 追问

2023-05-07 22:06

这个月的本年利润是2500多在借方

廖君老师 解答

2023-05-07 22:09

您好，这个需要去更正2021年年度所得税汇算清缴了，这是纳税调减会麻烦一些，可能专管员会让咱提交资料。周一带上公章 和 2021年年度所得税汇算清缴申报表（正确数据改好）去更正申报

标致的春天 追问

2023-05-07 22:13

要去现场吗

廖君老师 解答

2023-05-07 22:16

您好，我们江苏要去现场，各省不一样，您看您电子税务局能不能更正了

标致的春天 追问

2023-05-07 22:34

您帮我看下，我2020年成立的，之前给代账的做，
2022年拿回来，我只学了记账，我们业务也不多，就自己接着后面记账。
但是现在发现财务报表不对，我就都去查了一遍。
发现之前2020年到2021年错了好多地方：
1.客户金额记混了
2.漏记销售业务
3.漏了月末结转，
4.库存商品结转成本也不是按照真实结转，每个月给我清零，不管我实际库存还有没有。
5.金额少记一块钱，少记1分钱，
各种。
这些我可以在2022年4月去更正，然后把2022年4月以后的财务报表都去更正，可以吗 （增值税缴的一直没有错的前提下）

廖君老师 解答

2023-05-07 22:37

您好，可以啊您去申报，把这些都体现在纳税调整那个A105000表里，但您最好是纳税调增哈，调减税务不欢迎的。记得带上公章

标致的春天 追问

2023-05-07 22:51

我刚查了之前的报表
企业所得税好像一直都是0，季度和年度的利润都是0
就是A类表的  第12行  数字都是0。

这个情况    2021年有一个月，，漏了月末结转损益   还是需要去纳税调减吗
除了只影响纳税调减这一点 还影响其他的吗？

廖君老师 解答

2023-05-07 22:54

您好，没有其他影响了，就是专管员可能会电话给您，让您提供资料给他

标致的春天 追问

2023-05-07 23:00

那这个可以不改吗？

廖君老师 解答

2023-05-07 23:01

您好，这个金额也不大，您把这个结转到2023年，我觉得影响也不大的，2500起不了什么浪

标致的春天 追问

2023-05-07 23:07

好 那太好了，非常感谢您的讲解和建议。
我就把那人给我记得乱起八糟的都   错了的更正和少了的补上吧。
就可以了  对不

廖君老师 解答

2023-05-07 23:18

亲爱的，是的呢，就这样操作哈