老师，报年报的时候，工资薪金支出那个表，工资薪金是根据哪里的数据来填？

舒心的羽毛 追问

2023-05-06 14:40

账载金额填应付职工薪酬薪酬-工资，本年累计贷方上的数吗？

郭老师 解答

2023-05-06 14:40

对的，是的，是这么做的。

舒心的羽毛 追问

2023-05-06 15:01

老师，我们职工教育经费有两笔是21就缴费，但是后面没开始22年就退款了。一共退了22400元。我填职工教育经费支出要怎么填？

郭老师 解答

2023-05-06 15:02

第一列账载金额填写的是你账上做的
实际金额和税收金额，这个是减去退回来的。

舒心的羽毛 追问

2023-05-06 15:16

老师，麻烦你帮我看一下，固定资产折旧摊销表这种填对吗？我们的固定资产只有电脑

郭老师 解答

2023-05-06 15:17

你这个是什么时间买来的固定资产？第二列填写的是2022年你账上折旧的金额，第三列填写的是从购买到2022年底折旧的金额。如果有发票的第四列和第一列是一样的。

舒心的羽毛 追问

2023-05-06 15:19

21年7月份买的

郭老师 解答

2023-05-06 15:19

你把第四列补上，和第一列填写一样的就可以了。

舒心的羽毛 追问

2023-05-06 15:26

老师，我们营业外收入有0.37,。这个需要调整吗？如果要调整要填哪里，怎么填？

郭老师 解答

2023-05-06 15:31

啊，这个具体的是什么业务的。

舒心的羽毛 追问

2023-05-06 15:38

是我们交保证金，后面退给我们的时候就多退了0.37元

郭老师 解答

2023-05-06 15:39

在主表营业外收入里面填写就可以了，不需要调整。