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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-12-12 11:34

您好！借其他应收款 贷应收账款。 
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

晓晓 追问

2017-12-12 11:38

如果中途在发生交水电费呢？钱也是总公司直接付，我部门怎么做分录

宋生老师 解答

2017-12-12 11:40

您好！你们冲减其他应收款就好了。借管理费用-水电费 贷其他应收款。

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您好！借其他应收款 贷应收账款。 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-12-12 11:34:33
借；应付账款 贷；银行存款
2016-12-14 11:37:57
你好，是站在分公司的角度做分录？ 
2022-01-07 14:53:01
借：银行存款贷：其他应付款
2017-03-07 15:47:17
您好，总公司做账，拨款时，借；其他应收款-分公司，贷：现金或者银行存款。拿货时，借：其他应收款-分公司，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。回款时，借；现金或者银行存款，贷：其他应收款-分公司。 分公司做账，收到拨款，借；银行存款，贷：其他应付款-总公司。拿货时，借：库存商品，贷：其他应付款-总公司。回款时，借；其他应付款-总公司，贷：银行存款。
2017-07-01 15:11:15
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