老师，2022年收到往年的企业所得税退税，直接入了冲减了未分配利润。现在申报2022年报时，显示2022年利润表的净利润和2022年资产负债表上的未分配利润不等。审核有提示，这个怎么处理。有问题吗。差异数，就是22年退的那笔企业所得税。

qin 追问

2023-04-29 18:15

显示这样子，就是那笔退税的差异。这样子是没问题的是吗。那我直接保存，报送了。

廖君老师 解答

2023-04-29 18:19

您好啊，报送好了，我们分录是对的

qin 追问

2023-04-30 10:47

老师，2022年报中的现金流量表的期末现金等价物余额与资产负债表中的货币资金期末数不等是什么原因，流量表的净利润和利润表的净利润是相等。金碟系统做账的，怎么会产生不等的呀，怎么查原因

廖君老师 解答

2023-04-30 10:52

亲爱的，我回复您好，这个金蝶我感觉这方面不行，多借多贷流量就不对，客服都弄不好