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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-12-11 11:09

借；主营业务收入    应交税费-应交增值税（销项税额）  贷；应收账款等科目 
借；库存商品   贷；主营业务成本

碧玉 追问

2017-12-11 11:14

双方税号都变了，这个票退回来我们也开不了红字，该怎么办呢？

邹老师 解答

2017-12-11 11:14

你好，那只能是重新开具发票，重复确认收入了

碧玉 追问

2017-12-11 11:15

之前开的票我们交税了，但是客户没有认证，这个对我们有影响吗？

邹老师 解答

2017-12-11 11:29

你好，没有影响的，不是所有发票都必须认证抵扣的

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相关问题讨论
你好 要处理什么呢  
2022-01-28 10:25:36
你是销售方吗？开了负数发票吗？
2020-05-14 09:19:22
是的，需要开红字信息表之后开红字发票，
2020-05-07 17:09:34
那你们这个是啥情况，要退货开红字吗，还是啥情况？
2020-04-02 16:56:39
您好 如果只丢了一联 可以不退回 按下面内容操作 简化丢失专用发票的处理流程 　　一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(附件1、2，以下统称《证明单》)，作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。 　　一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联认证，专用发票发票联复印件留存备查。 　　一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。
2019-04-15 14:55:19
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