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老师，请问金蝶精斗云新建账套，输入完初始余额后，打开资产负债表年初数对不上，利润表本月数到本年累计，本年累计无数据，这是哪里出问题？
晓晓124
于2023-04-26 14:57 发布 1282次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2023-04-26 14:57
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精选问题
老师，24年的发票，实验费，计入生产成本，应该是研发费 问
可以的，这个生产成本没有结转吗？没有结转的话可以 答
老师，我看截止12月的利润表，旅游行业，成本率达85%，成 问
你好可以的，销售费用可以稍微多一些 答
老师，旅游行业，小规模，这个报表费用有点高，费用高是 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师你好，我的资产附表，期末数-期初数等于利润表净 问
不对，逻辑上 “资产附表期末 - 期初”≠“利润表净利润”（资产变动是所有权益 %2B 负债变动的合计，净利润只是所有者权益变动的一部分），且你的调账数拆分也有问题： 资产附表的 “期末 - 期初” 是资产总额变动，和净利润无直接等式关系（资产 = 负债 %2B 所有者权益，净利润仅影响所有者权益里的未分配利润）； 若你是调 “未分配利润”，正确拆分应是：净利润 = 未分配利润变动 %2B 所得税（或相反），但你这里 26763.72%2B906.9=27670.62，数字上凑平了，但逻辑不对应资产附表的变动。 答
老师请教一下 我是内账会计 我们公司A是老板和 问
你们替B公司承担的，B公司做了收入的话，相当于是B公司欠A公司的 用应收账款不做你们的成本 答
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