2022年税控盘费记损益里没抵扣增值税，想2023抵扣怎么调整呢

淡墨轻轻影888 追问

2023-04-26 10:42

申报过了，但是报表没抵扣过这笔费用，想今年调整

郭老师 解答

2023-04-26 10:43

你好，那你申报的时候填写在本期发生额了马附表四和减免明细表，如果是的话，那这两个表只填写实际抵扣金额，然后在主表应纳税简称额里面填写。

淡墨轻轻影888 追问

2023-04-26 10:49

好的，我的账务处理需要冲红2022年记损益那笔金额吗？

郭老师 解答

2023-04-26 10:50

对的，是的，借应交税费，应交增值税减免税款，贷利润分配未分配利润。