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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-04-25 21:21

学员朋友您好，在纳税调整附表明细表里边有一张调整明细表中，后面如果有附表的话，就相应的链接可以点开

微信用户 追问

2023-04-25 21:33

老师，我22年社保少计得了，但在23年1月份已经调账了。实际支付的没有少，这个填 表时账载金额是按少计提的金额填还是按后来调账的金额填

易 老师 解答

2023-04-25 21:35

按照调整以后的金额，业务真实，汇算清缴前取得发票即可税前扣除

微信用户 追问

2023-04-25 21:50

老师，我这是社保计提金额，不需要取是发票的。我的意思是我22年计提社保时少计提了，但申报缴纳社保费是没有少缴，账是23年1月份调账的，现在不是在填账载金额吗，我就不知道是填之前少计提的金额还是填后来调账后的金额。因为是小企业会计准，也只是调到利润分配-未分配利润里了

易 老师 解答

2023-04-25 21:53

是填后来调账后的金额。汇算清缴之前发放了就可以

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相关问题讨论
你好，增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企业所得税五月底结束， 电子税务局里面 如果你是查账征收的，建议看一下学堂汇算清缴的课程。 这个一句话，两句话，说不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我们通常说的汇算清缴是企业所得税汇算清缴。
2016-03-31 16:40:46
年度汇算清缴到5.31号截至了 如果你没有做的必须去税务局大厅申报
2020-06-11 14:30:26
您好同学 你要按明细填的同学，你看一下明细填完对不对，
2020-05-19 15:42:37
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