老师:我找金碟顾问设置利润表公式,他把年度调整损益放在资产减值损失这里,这样对吗?

meizi老师 解答

2023-04-24 15:59

你好；    这个不合理的； 你   跟对方说下；这个不是资产损失的  

meizi老师 解答

2023-04-24 16:06

你好1；     这部分  是 在2023年去处理 减免； 补做即可； 你这个金额不大的 

meizi老师 解答

2023-04-24 16:15

你好；    这个减免的话； 你记入营业外收入栏次去； 不然也没有合适 的栏次了  

心灵美的柠檬 追问

2023-04-24 15:59

补做一笔抵减分录即可；  你这个是跨年了； 借“应交税费—应交增值税（减免税款）贷以前年度损益调整； 月末结转损益   月末结转损益:  借:以前年度损益调整,  贷:利润分配-未分配利润,

心灵美的柠檬 追问

2023-04-24 16:00

我从2017年开始至2022年,每年航天信息服务费280元,我做账只做一半,借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。只做这一步而已,然后就直接结转损益了.没操作第二步:按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。没有操作这步,怎么挽救账目呢?是航天信息服务费减免税款产生的.

心灵美的柠檬 追问

2023-04-24 16:07

好的,老师那要放在损益表哪个科目里呢?

心灵美的柠檬 追问

2023-04-24 16:11

不然可以放在营业外支出,其中:非流动资产处置损失吗?

心灵美的柠檬 追问

2023-04-24 16:12

或者是放在利润表哪个项目里呢?请老师指教下.