老师，所得税汇缴A000000中的资产总额为负数，怎么填列？

佳妮 追问

2023-04-24 10:31

确实是负数哦

佳妮 追问

2023-04-24 10:33

截止12月底，其他应收款是负数，是需要调表到其他应付款吗？

向阳老师 解答

2023-04-24 10:35

您好，是的，把其他应收款重分类到其他应付款科目

佳妮 追问

2023-04-24 10:35

如果有负，是需要每月的表都要调整吗？如果调表后与季度申报表中税务上传的表不一致，有什么影响吗？

向阳老师 解答

2023-04-24 10:36

可以更正申报的哦，不一致的话

佳妮 追问

2023-04-24 10:39

是如果哪个月的负数，都要调整？还是说可以只调整年底的报表？

向阳老师 解答

2023-04-24 10:46

可以调整年底的报表的

佳妮 追问

2023-04-24 10:48

是可以直接在电子税务局里调整，还是需要去税务大厅呢？

向阳老师 解答

2023-04-24 10:51

现在不是更正的日期，等到下次报税的时候一并调整，在电子税务局

佳妮 追问

2023-04-24 10:54

那老师，22年的资产负债表一直没有重分类，我现在需要汇缴，资产合计数为负数，怎么处理呢？

佳妮 追问

2023-04-24 10:56

我现在直接把数据调整后按调整后的数据填 表，还是说一定要更正之前的报表呢？如果不调整，之前申报的数据是负数，和调整后的不一致，会不会有影响？麻烦老师帮忙解答一下，谢谢！

向阳老师 解答

2023-04-24 11:04

22年的资产负债表一直没有重分类，现在要进行重分类，财务年报要更正申报；
直接把数据调整后按调整后的数据填 表，得要调整，不然报表就是错误的报表。