小规模是不是应该这样填，预缴纳的增值税，超过了，开票应缴纳的增值税

2333333 追问

2017-12-08 09:26

这个是不是应该这样填呢

邹老师 解答

2017-12-08 09:27

你好，需要知道你开具发票情况，收入分别是多少才知道是否正确的

2333333 追问

2017-12-08 09:28

因为11月的销售收入票开不出来了，超额了，一部分开到这个月

2333333 追问

2017-12-08 09:31

税控系统开的不含税销售额就是1112621.37，但是我在当月本来应该开2396310.68

邹老师 解答

2017-12-08 09:32

你好，那你实际开具发票就是1112621.37而不是2396310.68了

2333333 追问

2017-12-08 09:37

意思还是要按照开票金额来填

邹老师 解答

2017-12-08 09:37

你好，是的，如果你这样填写，会导致你今后开具的发票还是需要申报纳税，会导致重复确认收入，重复纳税的