老师，一季度利润太高了，成本发票没开来，利润太高了，我想计提成本 ，老师，这个分录怎么做？

1624977463 追问

2023-04-19 21:52

老师，代理收入，有些费用付老挝的，这个要如何暂估，麻烦老师给个分录？

家权老师 解答

2023-04-19 21:56

借：成本费用等科目

贷：应付账款-暂估

1624977463 追问

2023-04-19 22:09

谢谢老师，老师，这种暂估，目的是不想预交企业所得税，这种没影响是吧

家权老师 解答

2023-04-19 22:10

不能虚估，必须是已经付了款或者业务已经发生，只是发票还没到。不然就是做假账

1624977463 追问

2023-04-19 22:15

老师，是虚估的，不知到底是多少，老挝哪边的费用？去年的汇算没做，无法弥补，我这个月才接账，之前会计不做汇算让我做，我太忙了没时间做

1624977463 追问

2023-04-19 22:15

我下月调整不可以吗？

1624977463 追问

2023-04-19 22:15

主要是一季度预交的企业所得税

家权老师 解答

2023-04-19 22:16

虚估费用，查到属于虚假申报的

1624977463 追问

2023-04-19 22:17

老师，是1-3月份的，暂不想预交，这种也不行吗？

1624977463 追问

2023-04-19 22:18

明年汇算时再交，根据实际的，这样也不行？

家权老师 解答

2023-04-19 22:21

大家都那么整，国家就季度没法收税了哈

1624977463 追问

2023-04-19 22:23

没法，我是刚接账，没做汇算，去年有弥补的

1624977463 追问

2023-04-19 22:23

老师，有什么好方法？

家权老师 解答

2023-04-19 22:24

这个自行决定哈，我只是提醒

1624977463 追问

2023-04-19 22:31

我以为预交不怕，全年要汇算

家权老师 解答

2023-04-19 22:34

不是不怕，一旦被查还是会被罚款的

1624977463 追问

2023-04-19 22:36

老师，有什么好办法哪，暂不交税？

家权老师 解答

2023-04-19 22:36

没有什么办法的了哈。

1624977463 追问

2023-04-19 22:39

主要是刚接账，没汇算，不然可以弥补的

1624977463 追问

2023-04-19 22:39

我再看看，是有老挝的费用收据的

家权老师 解答

2023-04-19 22:40

这个不会计能解决的哈。会计不是万能的。给老板说清楚

1624977463 追问

2023-04-19 22:50

老师，老挝哪边收据是可以入账的对吗？

家权老师 解答

2023-04-19 22:51

这个需要咨询当地税局，看是否认可