老师请问支付桶装水的押金，个人先垫付后公司在个人报销这个会计分录怎么做

福锋 追问

2023-04-19 09:56

好的，老师老板给的餐饮票给我说看我怎么做这个借方是管理费用贷方要计入哪里呢?

玲老师 解答

2023-04-19 09:59

个人吃的计入福利费，招待客户的计入招待费。

玲老师 解答

2023-04-19 09:59

如果您付款了，贷方是银行存款，没有付款，其他应付款。

福锋 追问

2023-04-19 10:18

已经付款了，贷银行存款，跟银行对账单就会不平，

玲老师 解答

2023-04-19 10:32

那你是提前付款了吗？请把业务补充完整。

福锋 追问

2023-04-19 10:38

是老板付款的，老板拿发票回来

福锋 追问

2023-04-19 10:39

是餐饮 费票的

玲老师 解答

2023-04-19 10:40

老板垫付的。的意思，老板想替票呗，是这意思不？

福锋 追问

2023-04-19 11:13

嗯 是的老师

玲老师 解答

2023-04-19 11:19

餐饮票可以计入福利费或者招待费。然后报销时要是没有付款，就是借管理费用贷，其他应付款。

福锋 追问

2023-04-19 11:27

好的谢谢老师，那8月份的物业费没有付，9月份才付款，8月不用做账吧？

玲老师 解答

2023-04-19 11:36

你好 借成本费用，贷应付 要做的 

福锋 追问

2023-04-19 14:06

好的物业费 9月份付了，借应付账款 贷银行存款，

玲老师 解答

2023-04-19 14:11

你好是 的这样是对的