送心意

玲老师

职称会计师

2023-04-18 10:43

请说一下,您一共开了多少发票?专用发票还是普通发票?是1%开的吗?

调皮的大地 追问

2023-04-18 10:47

普票57432.16的不含税金额

玲老师 解答

2023-04-18 10:49

你好,全额填写到第十行和应纳税额减征额那一行就行了,不用填写减免表。

调皮的大地 追问

2023-04-18 10:59

第十行填不了,不让填

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:14

应该怎么填写正确呢

玲老师 解答

2023-04-18 11:20

您是个体户,还是小规模的公司?

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:34

个体户工商户

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:39

57432.16其中开发票1%开了20891.08然后3%开了36541.08

玲老师 解答

2023-04-18 11:42

个体工商户全额填写在第11行。

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:46

全额填了,过不去,弹框就显示我给你发的图片里的内容

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:47

显示什么2%

玲老师 解答

2023-04-18 11:54

你好,全额填写到第11行和应纳税额减征额那一行就行了,不用填写减免表。
是按我说的这样填写不通过吗?

调皮的大地 追问

2023-04-18 12:00

填的不行啊,不符合啊

调皮的大地 追问

2023-04-18 12:01

这么填也不通过

玲老师 解答

2023-04-18 12:12

那就是你们系统设置的原因了,正常这样设置填写是可以通过的。
因为你的季度收入没有超过30万。
那你把减免2%部分填写减免表里试一下,因为这个季度的申报,各地系统都会有不同的问题。

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你好季度30万以内的吗?
2024-01-11 14:51:08
看一下咱们填写的数据对不对?
2023-10-07 13:33:10
你这里就是用你的不含税销售乘以2%去填写就行了。
2022-04-08 11:41:17
你好,截图你的主表看一下的。
2022-04-03 17:02:41
截图你的主表看一下的。
2022-01-13 13:20:22
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