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送心意

家权老师

职称： 税务师

2023-04-18 10:08

你具体指的是那个开目呢？

sun 追问

2023-04-18 10:12

年末不是提取的法定盈余公积   借：利润分配-提取法定盈余公积  贷：盈余公积-法定盈余公积   这个做完是不是还需要做
借：利润分配-未分配利润   贷：利润分配-提取法定盈余公积   现在已经结账发现这一步没有做  有没有影响老师   影响的是哪个数据

家权老师 解答

2023-04-18 10:18

没有做不影响财务报表的，自己补做结转就是了

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你好  企业提取盈余公积时，会计分录为： 　　借：利润分配——提取法定盈余公积 　　　　利润分配——提取任意盈余公积 　　　　贷：盈余公积——法定盈余公积金 　　　　　　盈余公积——任意盈余公积金
2022-02-07 14:27:52
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