老师你好！请问一下我们是工程劳务分包公司，给总承包公司开据的劳务发票金额与农民工专户代发放的工资金额一致，那么劳务公司的账务如何处理？

君 追问

2023-04-17 10:19

是按进度拨款，所以我就是不太明白，因为总公司那边需要我们这边提供的民工发放工资必须是和发票金额一致？

君 追问

2023-04-17 10:20

这次他按进度拨款40万元给我们，那么他们就要我们开40万元的发票和提供40万元的民工工资表？

meizi老师 解答

2023-04-17 10:25

你好1； 那你就按开票来做 应收账款 ； 然后 按照实际支付冲应收账款；  差异挂着应收账款  

君 追问

2023-04-17 10:28

老师，我现在就是有这个疑问？开出去的票就要做营业收入，那么成本就是支出的工资，这个做出来利润是亏损？

meizi老师 解答

2023-04-17 10:32

你好；  成本是按照进度比例来结转成本； 不是你发生了100万就做100万成本的； 这样你会亏损的  

君 追问

2023-04-17 10:53

哦，好的谢谢老师！

meizi老师 解答

2023-04-17 11:00

不客气的； 帮到你就好