小规模纳税人，1月份红冲了0税率的普票，同时也了蓝字普票，现在怎么申报填写呢

ABC的风格 追问

2023-04-17 10:01

蓝字开的税率是1%，12月开的是两张，在一月份又要求重开，导致开了红字

meizi老师 解答

2023-04-17 10:06

你好；  那你就算重新开；也是按免税开； 因为去年是免税的哇 

ABC的风格 追问

2023-04-17 10:09

实际开的时候按1%开了

meizi老师 解答

2023-04-17 10:12

你好； 你税率不对； 这个是23年才是1% ；如果只是开错了； 你应该继续按免税税率去开哈； 你这样开是发票不对的  

ABC的风格 追问

2023-04-17 10:12

所以现在应该怎么填申报表呢

meizi老师 解答

2023-04-17 10:14

你好； 按照免税继续报 ； 如果不超过季度的30万； 你在10栏次一起报 （把你1季度开票的金额 减去负数金额 来报 合计 ）

ABC的风格 追问

2023-04-17 10:16

我是这样报的  但比对不通过，清不了卡

meizi老师 解答

2023-04-17 10:20

你好； 那就是你系统设置了限制 这样报； 你如果对比不了 只能去大厅报或者是电话问下税务局那边 ；看税务局怎么要求报；  比如以你开票的1%来报数据 ； 我们这边一般是 你这样的情况会要求去大厅报数据的  

ABC的风格 追问

2023-04-17 10:47

我填好了

meizi老师 解答

2023-04-17 10:53

你好； 好的；  那填写好了就行； 各地系统有差异； 你写好 可以对比过就行 。