我公司用税控器具开普票23620元开增值税专用发票2900元,合计金额未达启征点3万,请问怎么填 写申报表?是全免税还是只要交增值税专用票部分税额?

???? 果粉 ???? 追问

2017-12-06 15:28

哦哦,老师,自己用税控盘开的增值税专用票2900也是填写在税局代开栏?

邹老师 解答

2017-12-06 15:29

你好，是的，在专用发票栏次填写

???? 果粉 ???? 追问

2017-12-06 15:33

那我23620元填写在免税销售额栏吗?第一栏怎么填写?我填完后还是出现全部纳税的数额

邹老师 解答

2017-12-06 15:34

你好，用税控器具开具的需要填写在税控器具开普票销售栏次的

???? 果粉 ???? 追问

2017-12-06 15:36

老师,不会填,哪里错了?

邹老师 解答

2017-12-06 15:37

你好，你需要在应纳税额减征额填写需要减免的税款

???? 果粉 ???? 追问

2017-12-06 15:43

老师,我填完一直都校验通不过.麻烦请帮忙

邹老师 解答

2017-12-06 15:44

你好，你把不含税收入全部填写在第10行

???? 果粉 ???? 追问

2017-12-06 15:49

老师,本期数有两列,是不能填在同一列数下面吗?

邹老师 解答

2017-12-06 15:50

你好，不是这个原因，而是需要根据收入，开具发票类型分析计算填写的

???? 果粉 ???? 追问

2017-12-06 15:52

但是我如果填在同一列就不能校验,填写另一列就报税成功了.交了专用发票部分的税.

邹老师 解答

2017-12-06 16:01

你好，你把代开的填写在代开收入，税控器具的填写下第10行

???? 果粉 ???? 追问

2017-12-06 16:36

嗯嗯,我是这样填写的,但是如果普票和专票的金额在同一列下面就校验不过,分开填写在另一列同栏次就可以,我就有点不明白这个.谢谢老师!

邹老师 解答

2017-12-06 16:37

你好，通不过你分开填写就是了