老师，我问下我结转成本是采用月末一次加权平均的办法的。然后现在有张发票要冲红，按原价冲红了之后发现有余额了，这个余额要怎么处理啊？

看不透的心 追问

2023-04-14 16:38

就是我同一个商品两家单位采购，第一家数量1单价200，第二家数量5，单价250，当月销售1，结转的时候成本按241.67结转了，然后我第二个月数量5的那个发票冲红了，我按250的单价冲红 ，那就有余额了

宋生老师 解答

2023-04-14 16:41

你好，你这个确实是会有余额了，然后你这个成本也应该更正就不会这样了。

看不透的心 追问

2023-04-14 16:48

那这个要怎么做呢？

宋生老师 解答

2023-04-14 16:55

你好，就是按上面说的呀，你把成本也更正一下。

看不透的心 追问

2023-04-14 16:56

借库存商品，贷主营业务成本？

宋生老师 解答

2023-04-14 17:00

是的，然后再重新结转一下。