送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-04-14 14:10

你好,你好,没明白你的意思,你是说什么科目有余额了?

看不透的心 追问

2023-04-14 16:38

就是我同一个商品两家单位采购,第一家数量1单价200,第二家数量5,单价250,当月销售1,结转的时候成本按241.67结转了,然后我第二个月数量5的那个发票冲红了,我按250的单价冲红 ,那就有余额了

宋生老师 解答

2023-04-14 16:41

你好,你这个确实是会有余额了,然后你这个成本也应该更正就不会这样了。

看不透的心 追问

2023-04-14 16:48

那这个要怎么做呢?

宋生老师 解答

2023-04-14 16:55

你好,就是按上面说的呀,你把成本也更正一下。

看不透的心 追问

2023-04-14 16:56

借库存商品,贷主营业务成本?

宋生老师 解答

2023-04-14 17:00

是的,然后再重新结转一下。

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你好,之前是多结转了成本还是少结转了? 
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同学您好, 您是要损益结转,还是自己转
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