送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-04-14 10:24

你好,怎么会不一致呢?不都是按不含税吗?

青鸟 追问

2023-04-14 10:24

打错了   财务报表和企业所得税是含税

宋生老师 解答

2023-04-14 10:25

那你的财报和企业所得税报表填错了,去更正申报。

青鸟 追问

2023-04-14 10:26

借:银行存款   贷:主营业务收入   是不是做账就做错了

宋生老师 解答

2023-04-14 10:26

您好,你要带应交税费,应交增值税。

青鸟 追问

2023-04-14 10:27

好  谢谢老师

宋生老师 解答

2023-04-14 10:31

你好,不用客气的了。

青鸟 追问

2023-04-14 10:38

季度末如果不交增值税  转到营业外收入吗

宋生老师 解答

2023-04-14 10:38

Yeah对的,就是这样子做。

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相关问题讨论
你好 你是指企业所得税的小型微利企业吗? 小规模税种通常是按季度申报的,个别的除外(比如工资薪金个人所得税)
2019-11-25 16:55:23
你好,通常都是季度 申报的,,但是不排除个别企业或地区税局会要求按月申报
2017-07-26 10:59:59
增值税=不含税开票金额*税率 企业所得税=利润总额*企业所得税税率
2023-08-17 10:41:15
你好,所得税的征收方式是“按季预缴,年度汇缴”,所以,不管什么纳税人,一般情况下,所得税都是季度申报的!增值税,有不同情况 ,一般的是月报,小规模的是季报
2018-03-25 12:27:34
不能,增值税不能在企业所得税能扣除
2020-01-03 10:12:38
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