送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-13 13:55

12月的补税款32栏原来为7861.11,其实是有误的,这个款以前已经交了,应该为0,刚12月的更正了,补税款32栏为0了。但是更正1月份的时候发现25栏还是原来32栏的78611.11

vicky 追问

2023-04-13 14:02

30栏,填为78611.11后,也出现同样的提示

vicky 追问

2023-04-13 14:07

可以申报提交,但25栏,30栏,32栏与更正前一样,没有变动

vicky 追问

2023-04-13 14:11

那以前几个月不修改了,申报3月的时候把25栏与30栏填一样的,可以这样操作吗?

郭老师 解答

2023-04-13 13:50

你好,你看下这个25栏和上一次你更正申报的一样吗。这个应该等于上一个月主表的应补税款。

郭老师 解答

2023-04-13 13:56

你好,这个25栏就应该有的,你应该在30栏和他填写一样的,如果你是正常交税。

郭老师 解答

2023-04-13 14:04

你看下能强制申报提交了吧。

郭老师 解答

2023-04-13 14:09

你好,忽略这个提示就可以的,申报提交就行。

郭老师 解答

2023-04-13 14:09

25栏,它这里就是自动出来的,如果你是正常交税,你每个月在30栏和他填写一样的就可以了。

郭老师 解答

2023-04-13 14:13

可以的,可以这么做的。

上传图片  
相关问题讨论
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
你好!一般是工程类房地产企业预交税金填写的。
2019-04-01 14:22:23
同学你好,水利基金一般是以营业收入为计算依据的,当期增值税0申报,说明你当期没有确认营业收入。
2022-04-20 00:53:47
同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...