我们是房地产营销策划公司现在对方公司没钱给我们付款，用房子给我们顶账，可是顶账的是62万，可是现在把房子卖出去是53万，有9万的差额，对方现在给我们开62万支票，然后让我用个人的名义将差额9万元转入对方的公司账户这9万我怎么做账呢，怎么作分录， 房子抵押有手续

罗老师 解答

2017-12-05 17:09

你们收取的房款是53，对方开了62万支票，收到支票后去银行入账 
借 银行存款62 
    贷：应收账款53 
          其他应付款 9 
支付9万 
      借 其他应付款 
        贷 银行存款

2333333 追问

2017-12-05 17:16

借 固定资产 贷 应收账款，借 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产，看你固定资产是挣是赔  这个你百度就有分录，借银行存款  贷固定资产清理  ，支付9万，借其他应付款，贷银行存款，这么做对么

2333333 追问

2017-12-05 17:31

9万是个人转对公呀，9万是个人转对公呀

2333333 追问

2017-12-05 17:50

老师在吗， 老师在吗， 老师在吗，