我们公司是做蔬菜水果批发的（一般纳税人），去年12月份开了一张蔬菜免税的普票，水果都是开的9个点专票，管理员说有预警，如图，不太明白说的是什么意思？

李云 追问

2023-04-13 09:01

没有多抵扣，每期都在交税

郭老师 解答

2023-04-13 09:05

你好，那你免税的和专票9%的当时怎么做的抵扣？

郭老师 解答

2023-04-13 09:05

你根据上面的公式来算的吗？

李云 追问

2023-04-13 09:06

免税销售额直接填报的是流通环节免税，没有进行抵扣，专票9个点按照对应进项9个点抵扣的

郭老师 解答

2023-04-13 09:09

你好。没有多抵扣，你跟你税务局那边说一下就可以了。

李云 追问

2023-04-13 09:13

我想问的是图片里面讲的是什么意思

郭老师 解答

2023-04-13 09:14

你好，就是你进项转出少了
没有多抵扣，直接选择不抵扣勾选也没有关系

李云 追问

2023-04-13 09:14

我为什么要进项转出呢?

李云 追问

2023-04-13 09:15

那我应该怎么申报呢？比如时候免税普票10000，专票9个点20000，进项税额怎么转出

郭老师 解答

2023-04-13 09:16

好，因为不允许抵扣的，认证了之后需要进项转出，如果你没有认证，没有抵扣，就不存在进项转出，这不就和系统比对出来的少了。

李云 追问

2023-04-13 09:18

我的进项和销项是一致的，为什么不可以抵扣呢？而且免税的普票我也没有进行抵扣操作

郭老师 解答

2023-04-13 09:21

你好，免税对应的进项不允许抵扣。

郭老师 解答

2023-04-13 09:21

你认证之后需要进项转出，这个理解吧。

李云 追问

2023-04-13 09:24

免税对应的进项也是免税的，不存在抵扣

郭老师 解答

2023-04-13 09:27

你好，他看的是进项转出的金额，所以你没有多抵扣，去忽略就可以了。