送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-04-12 15:05

你好这个没关系的。你上个月有没有做分录?你如果没有做分录,直接把这两笔都做到这个月。就平了。

Q 追问

2023-04-12 15:10

上个月做了,上个月是员工报销的,因为是员工付的钱,当时我就只做了费用153
怎么调呢

宋生老师 解答

2023-04-12 15:13

那你这个月直接就按971入账就可以了,然后把上个月的发票也复印一张放在这个月里面。

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相关问题讨论
做销售费用运费,这个和汇算清缴那个科目最好是保持一致
2019-07-02 18:51:56
你是销售货物发的快递吗 是的话销售费用-快递
2019-07-02 19:48:42
您好,计入管理费用-办公费里面
2024-08-18 16:58:21
可以计入管理费用-快递费
2024-04-26 15:57:54
你好!税做进项转出
2023-06-27 14:05:57
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