老师，小规模季度没超30万，申报增值税时要填报减免税明细表吗？要在减税项目按不含税发生额2%来列示？

静待花开 追问

2023-04-12 14:15

老师，申报时显示对比不通过

家权老师 解答

2023-04-12 14:19

意思是你开了专票1%的？

静待花开 追问

2023-04-12 14:25

不是专普，是普票

家权老师 解答

2023-04-12 14:31

那就直接填在主表第10栏就是了，然后提交

静待花开 追问

2023-04-12 14:39

填列主表第10栏，然后选继续申报？

家权老师 解答

2023-04-12 14:45

是的，就是那样子的哈

静待花开 追问

2023-04-12 14:45

不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。

静待花开 追问

2023-04-12 14:46

老师，出现这么个提示，我上传不了图片，直接提交就行？

静待花开 追问

2023-04-12 14:50

谢谢老师。。。

家权老师 解答

2023-04-12 14:55

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！