你好老师，3月开的免税发票，请问在申报3月申报2月增值税的时候把3月开票的部分发票金额给填上了。，但是2月未开票， 4月申报3月增值税，我能不能把剩下已开免税发票的金额填在系统里

Emma 追问

2023-04-11 17:20

其实是3月的收入，3月开的票申报在了2月

丁小丁老师 解答

2023-04-11 17:21

您好！3月开的票，2月怎么申报得了呢？如果2月申报得是无票收入，那么就只能当做无票收入来处理了，这个月冲无票收入，增加开票收入，总的不影响这个月的收入

Emma 追问

2023-04-11 17:23

3月份还开了一部分票，也是3月份的收入，这部分申报3月里面可以吗

Emma 追问

2023-04-11 17:25

公司有免税产品，开的都是免税的发票

Emma 追问

2023-04-11 17:28

我申报2月增值税的时候，填写了免税的开票金额，用2月的免税收入-开票金额=剩余免税的金额，这就是2月申报的增值税

Emma 追问

2023-04-11 17:30

3月免税收入-3月剩余部分开票的免税金额=剩余免税收入，，这样申报行吗

丁小丁老师 解答

2023-04-11 17:31

您好！3月开的发票在3月所属期申报，
3月补开的发票还没补全吗？比如2月申报了100无票，3月补开80，那么3月开票那里填写-20

Emma 追问

2023-04-11 17:40

3月一共开了2比发票，一笔申报在2月免税栏的其他发票，免税的无票栏填的是2月收入减去申报发票后的金额，3月的还有一笔发票未申报，3月申报在免税栏的其他发票，免税的无票栏填的是3月收入减去第二笔申报发票后的金额，这样做对吗？

丁小丁老师 解答

2023-04-11 18:29

您好！三月两笔，冲减2月的那笔，用负数填写在未开票那里，开票的金额填写在开其他发票那里