送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-11 16:56

你好,全部都开在1%的吗?如果是的话,这个是396039.6乘以2%,填写到本期发生额实际抵扣金额里面。

优雅的柚子 追问

2023-04-11 21:44

那本期发生额和本期应抵减税额是填396039.6*0.03吗

郭老师 解答

2023-04-11 21:48

本期发生额和实际抵扣金额填写的是396039.6乘以2%。不是*3%的。

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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2017-07-07 17:04:02
同学好,是的,只填减税或者免税的数字就可以了,
2020-04-09 09:46:01
你好,在可以确定减免税的当月就需要做减免税分录的
2018-04-12 21:26:16
你好,是小规模或者是个人的话,增值税还是1%。
2021-10-06 14:37:28
亲,你们是个体户还是公司,个体户填写未达到起征点,不是个体户删除这个,不需要填写减免表,删除
2020-07-07 15:47:42
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