郭老师 请问年度汇算清缴中工资薪金支出中 账载金额 实际发生额 和税收金额如何填写

郭老师 解答

2023-04-11 15:44

实际金额，这个是支付出去的，看借方发生额，合计税收金额，如果没有扣除，比例和实际金额是一样的，这个只要在汇算清缴之前发下去，支付出去都可以抵扣的。

sun 追问

2023-04-11 15:53

赵老师  我们年度借方发生额65  贷方发生额70  12月工资当月计提 今年1月份发放  账载金额 实际发生额 和税收金额可以都填写70吗

郭老师 解答

2023-04-11 15:55

对的，是的，是这么做的。

sun 追问

2023-04-11 15:56

郭老师  这个工资薪金支出是只有工资部分还是含工资及福利部分

郭老师 解答

2023-04-11 15:57

职工薪酬明细表里面的工资只有工资

福利费在下面。