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请问出售固定资产-公车，算出固定资产清理的余额是3万多，但二手车买卖店要我开4万多的出售发票，才能办理过户，还涉及到13%的税额大概5千多。 借：固定资产清理 35460.83 （根据财务数据倒推） 累计折旧 44077.32 (金蝶自动带出） 贷：固定资产 79538.15 （金蝶自动带出） 借：银行存款 35000（实收） 资产处置损益 5900.12 贷：固定资产清理 35460.83 应交税费-应交增值税（销项）5439.29 那么，我出售二手车时开具的销售发票，不含税价是41840.71元，要在哪里体现啊?
微笑空中飘
于2023-04-11 10:08 发布 285次浏览
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康康1老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2023-04-11 10:19
老师，专管员要求企业把留抵税额冲了，因为我们不打 问
1. 如果没有欠税 啥都不用做，就不管留抵退税，让税额留在系统里结转下期抵扣，永远有效。 2. 如果有增值税欠税 去电子税务局做留抵抵欠： 路径：我要办税 → 一般退税管理 → 增值税留抵抵欠 系统自动用留抵冲减欠税和滞纳金 办成功后，做分录：借 未交增值税 / 营业外支出，贷 进项税额转出 没欠税就不动，有欠税就用 “留抵抵欠” 冲掉。 答
扣工程质量款，计入营业外收入科目，需要申报增值税？ 问
您好，您稍等，我给您编辑 答
老师，我们员工工资都在10000万左右，工地工人，要给他 问
那么继续那样交就行，查到再说 答
老师您好！我司法人的给人车辆，一直是公司在使用，那 问
您好，只要有租车协议，约定租金，就可以的 答
老师25年经营所得A表逾期了怎么申报啊 问
2025 年经营所得 A 表逾期，优先自然人电子税务局（WEB 端 / 扣缴端）线上补报；线上失败再去办税服务厅办理。 一、线上补报（推荐） 1. WEB 端（网页版，最常用） 登录：https://etax.chinatax.gov.cn（投资人账号） 我要办税 → 税费申报 → 经营所得（A 表） 选2025 年，录入被投资单位信息，选对应税款所属期（如 2025-01-01 至 2025-03-31） 填收入、成本费用，提交申报 有税款的立即缴款；系统会提示逾期申报，按指引完成 2. 扣缴端（电脑端） 打开自然人电子税务局（扣缴端）→ 顶部【生产经营】 预缴纳税申报 → 选 2025 年对应所属期 填数据 → 提交 → 缴款 二、线下办理（线上失败时） 带：营业执照、投资人身份证、2025 年对应季度财务数据（收入 / 成本） 去主管税务机关办税服务厅，填纸质 A 表，窗口申报、缴款 三、逾期后果 有税款：按日加收万分之五滞纳金 首次逾期、情节轻微：可申请首违不罚，免罚款 长期不报：影响纳税信用，可能被列为非正常户 答
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康康1老师 解答
2023-04-11 10:20
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2023-04-11 10:29
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2023-04-11 11:06
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2023-04-11 14:33
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2023-04-11 15:53
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2023-04-11 15:58