我公司去年多开了一张专票4500元，今年税控盘里红冲了回来，一季度的增值税要怎么报送？需要填那几张表？要怎么填？

忧郁的黄豆 追问

2023-04-10 10:53

如果本期没有专票的正数呢

小宝老师 解答

2023-04-10 10:58

正常申报负数就可以

忧郁的黄豆 追问

2023-04-10 11:00

那报的负数是会退税还是等到今年有专票时候再冲抵

小宝老师 解答

2023-04-10 11:02

你好，可以充抵的哦哦

忧郁的黄豆 追问

2023-04-10 11:09

那老师后面这张这样填对吗？

小宝老师 解答

2023-04-10 11:09

对的，直接在税表里填复数就可以的。