小规模纳税人增值税超过30万怎么纳税

强健的心锁 追问

2023-04-06 13:02

小规模纳税人做账是按照1%做的增值税，怎么申报增值税，季度收入超30万

强健的心锁 追问

2023-04-06 13:03

之前没填过小规模增值税申报表，可否讲一下怎么申报

郭老师 解答

2023-04-06 13:05

第一栏和第3栏里面填写不含税的销售额，这个是普通发票的，
然后减免的2%
主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额里面。

强健的心锁 追问

2023-04-06 13:05

我们是景区收入，开票只开了几百，其他没有开票，这个有影响吗

强健的心锁 追问

2023-04-06 13:06

不含税销售额是根据账上1%的还是3%重新计算的？

郭老师 解答

2023-04-06 13:06

根据账上的不含税销售额填写。

郭老师 解答

2023-04-06 13:07

无票收入没有关系，可以的，和普通发票一样填写。

强健的心锁 追问

2023-04-06 13:07

那就是1和3栏填的都是账上的不含税（1%）的收入

郭老师 解答

2023-04-06 13:09

对的是的，对的是的，对的是的。

强健的心锁 追问

2023-04-06 13:14

减免明细表中的含税销售额一栏要写吗？

郭老师 解答

2023-04-06 13:17

你好，需要的需要填写。