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适用增值税率为13%， (1)1日，向大光公司购进A材料5吨，货款为2 100元，注明税额为273元，价税尚未支付，材料尚未验收入库。(2)3日，向建业公司购进B材料10吨，货款为12 000元，注明税额为1560元，价税以银行存款支付，材料尚未验收入库。 (3)5日，向大同公司购进A、B材料各4吨，货款各4000元，注明税额为1040元，以银行存款支付其中的8000元，其余款项暂欠，材料尚未验收入库。(4)8日，以银行存款3413元偿还前欠大光公司和大同公司的款项。(5)10日，以银行存款支付上述从大同公司购买的A、B材料的外地运杂费690元，运费按照购进材料的重量进行分摊。
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于2023-04-04 11:05 发布 1292次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2023-04-04 11:06
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精选问题
老师您好！2024年的进项税额转出，所得税调增了 未分 问
您好，你调了24年的汇算清表吗？ 答
老师请问一下，我申报增值税时销项税额有3137.61元 问
第1步：填《附列资料（四）》（税额抵减情况表） 找到第 3行：建筑服务预征缴纳税款（或对应你预缴类型的行） 第2列 本期发生额：填你全部已预缴的税额 第4列 本期实际抵减税额：填 3137.61 元（不超过当期应纳税） 如果你预缴 > 3137.61：只填 3137.61，剩下的自动进 期末余额 下期抵 - 如果你预缴 ≤ 3137.61：填全部预缴数 第2步：主表《增值税申报表》 - 第 28栏 ①分次预缴税额：自动带出（或手工填）本期实际抵减的 3137.61 - 第 32栏 期末未缴税额：就会变成 0 或差额 答
百旺税控盘客服电话 问
百旺税控客服电话是4006112366 答
老师 我们公司是小规模纳税人，25年到现在一直没 问
那些费用要做到25年的，按权责发生制 答
老师好，在做汇算清缴，25年公司卖了一辆公司名下的 问
您好， 要的，在2025年企业所得税汇算清缴时，若公司处置了名下车辆且产生资产损失，需填报《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》（A105090） 答
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