老师,公司以前的会计走了,我看他留下的以前的地税资产负债表和利润表每月都有,并且所属期都是从1号到30号或31号,我在报10月税的时候,那个所属期没法改,比如11月2日填的表,所属期就是11月2日至11月2日,而不是10月1日至10月31日,这种情况是怎么回事?

能干的往事 追问

2017-11-30 16:24

填资产负债表时出现的，如果小规模纳税人的财报是季报，那么又如何解释前会计留下的月报呢？

李爱文老师 解答

2017-11-30 16:33

小规模纳税人并不是所有的都是季报，也有月报的。如个税就是月报

能干的往事 追问

2017-11-30 16:43

小规模纳税人资产负债表和利润表是月报还是季报呢？看前会计留下的报表每月都有

李爱文老师 解答

2017-11-30 17:09

肯定是每个月都有资产负债表及利润表，按税务的要求申报税表，报送财务报表

能干的往事 追问

2017-11-30 17:21

我11月2日在报10月的表时就出现了前面的问题，所属期不是10月1日至10月31日，而是11月2日至11月2日

能干的往事 追问

2017-11-30 17:22

这个所属期应该是系统自定义的吧

李爱文老师 解答

2017-11-30 17:23

这个属于系统自定义的，就是交税时系统自动带出来的日期

能干的往事 追问

2017-11-30 17:27

那是什么地方不对，导致所属期不是10月1日至10月31日，而是11月2日至11月2日？

李爱文老师 解答

2017-11-30 17:27

交印花税，就是同样一个时间点。不然无法保存

能干的往事 追问

2017-11-30 17:31

11月的税也马上要申报了，如果还是那样的话，再请教老师吧，非常感谢老师的回答！