老师，我们公司以前只有流水账和利润表，没有用借贷法记账等，现在要补齐去年借贷记账分录和科目余额表等，发现当时的工资多提了，在不影响当时的利润表前提下，当时的分录该怎么写，我感觉我这个哪里不对，又说不出来

sran 追问

2023-03-28 16:21

没人认真读我的描述，也没读懂我的描述

玲老师 解答

2023-03-28 16:24

那您需要知道您当初计提时用哪个科目了？然后老师才能给你写出分录，也就是原来襄樊的分录。因为你没给出原来用哪个科目？因为科目好多的。

sran 追问

2023-03-28 16:31

没有用到哪个科目，以前财务直接用流水账做的利润表，现在我要根据他们的流水账和利润表从头补做去年的借贷记账，多提的是属于主营业务成本的员工工资，

sran 追问

2023-03-28 16:35

老师您看下截图就知道了

玲老师 解答

2023-03-28 16:37

主营业务成本这个科目调整会影响利润。不影响利润处理不了。