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"甲公司适用的所得税税率为25%,2019年度，甲公司工资薪金总额为1000万元，实际发生职工教育经费180万元。2020年度，甲公司工资薪金总额为1250万元，发主职 工教育经费60万元。请简述2019年度和2020年度该公司因职工教育经费而产生的递延所得税事项应当如何处理"
欣慰的向日葵
于2023-03-24 19:15 发布 406次浏览
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李老师2
职称： 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-24 19:30
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精选问题
请问本月员工工资有0申报的，专项附加赡养老人扣15 问
你好，他需要抵扣就填写，不抵扣的话可以不用填写，不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
您好老师，请问成本流程，不管用品种法，分步法或分批 问
对的是的，是这么操作 答
公司名下有辆车转让给其他人了，想问下开具增值税 问
你好。选择车辆小轿车 答
有了解（有奖发票)的吗？目前是在上海才有吗？———— 问
您好现在不只是上海有有奖发票，初步大约试点50个城市 答
想咨询下，这个例题，第二个问题，一般怎么理解？所得税 问
专家解答里的 所得税是表述不严谨，容易误导。 题目里的 1200 万元是税后净利润，提取法定公积金的基数就是这个数，不用再加回所得税。 2024 年的正确理解是：先用 1500 万盈余公积弥补 1000 万亏损，再按 1200 万净利润提 10%（120 万），最终盈余公积余额为 620 万。 答
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