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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-11-27 16:40

老师，钱已经付了，是不是就是贷现金或者银行。第二年拿到的时候做红字冲销，再根据发票做一次账。汇算清缴的时候没有拿到发票的那笔费用调整是么？

邹老师 解答

2017-11-27 16:34

借；管理费用等科目  贷；应付账款暂估 
冲销暂估，然后根据发票做账务处理

邹老师 解答

2017-11-27 16:41

你好，已经付钱，没有取得发票先做预付，没有取得发票所发生的费用对应的贷方还是应付账款——暂估明细的 
没有取得发票就需要调整 了

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可以的，可以做到一月份的。
2022-04-08 10:08:51
你好，22年的费用发票，不可以提前入到2021年的账务处理
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