我们公司去年十二月份缴纳房租，因为没收到发票，所以房租我做进了预付账款科目，这个科目一直挂着，领导不想开发票了，我想问下这笔费用我能冲回吗？或者怎么让这笔钱消掉？

Miss Q 追问

2017-11-27 11:01

是企业所得税汇算清缴时调增吗，老师？这笔费用在哪个报表里显示？

李爱文老师 解答

2017-11-27 11:09

在具体的调增事项处理。在企业所得税年报中A105000报表中显示

Miss Q 追问

2017-11-27 14:37

老师应该在A105000报表里哪一栏显示呢？是其他吗还是别的？

李爱文老师 解答

2017-11-27 15:28

在A105000报表里“其他”栏次填列