老板拿去年的招待费给我报销。怎么调？分录咋写

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2023-03-24 09:15

你好，老板拿去年的招待费给我报销
借：以前年度损益调整—管理费用，贷：库存现金等科目

优雅的柚子追问

2023-03-24 09:20

谢谢老师，借：以前年度损益调整，

贷：其他应付款，

借：利润分配-未分配利润，

贷：以前年度损益调整，

借：其他应付款，

贷：银行存款。这样可以吗

邹老师解答

2023-03-24 09:21

你好，如果是个人垫付了，是可以这样做的

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