老师，当时受赠车辆入账的时候，前辈把这个车辆购置税既做了固定资产入账，又挂了一笔其他应收，过了两年收到退税了，就直接冲减了其他应收，并没有冲减固定资产成本，这样还调账不？

优雅的柚子 追问

2023-03-23 17:13

现在就是冲了其他应收款，没有放营业外收入~一直挂着，然后现在冲掉就没了。然后我们后面的人发现的，既做了固定资产入账又挂了一笔其他应收，双重了都

郭老师 解答

2023-03-23 17:14

那你的其他应收款余额是怎么没有的？

优雅的柚子 追问

2023-03-23 17:28

就是将错就错的冲走了

优雅的柚子 追问

2023-03-23 17:29

但其实这笔退税是税局直接退到咱们账户的。由始至终都是咱们和税局的事，就不该挂其他应收

郭老师 解答

2023-03-23 17:37

其他应收款怎么处理的，他不是有一个待方余额，你不是说他没有余额啦。

优雅的柚子 追问

2023-03-23 17:57

第一笔是
借其他应收
贷银行存款

第二笔是
借银行存款
贷其他应收  就是怎么来的，怎么走了

郭老师 解答

2023-03-23 18:02

那你把这个钱转给谁了？转给他这个是什么业务。