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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2023-03-23 15:16

你好；社保我就不写那么明细了； 我直接是做社保明细哈；  你公积金是没有扣除吗；   
1、计提工资：
借：管理/销售费用等36465.58
贷：应付职工薪酬——工资36465.58
2、计提社保：（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3、次月发放工资时：
借：应付职工薪酬——工资36465.58
贷：其他应收款——社保（个人部分）
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款
4、上交杜保：
借：应付职工薪酬——社保
其他应收款-个人社保
贷：库存现金/银行存款
5、上交个人所得税：
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款

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你好同学，是 的同学，就是说，他从前交过，这个年月肯定是你们给他交晚是不是
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你好，记录。研发支出科目处理。要是单位的员工贷方是应付职工薪酬，要是不是单位员工贷方式银行要是单位的员工贷方是应付职工薪酬？要是不是单位员工贷方式银行充？要是单位的员工贷方是应付职工薪酬，要是不是单位员工贷方是银行存款？
2023-04-17 09:43:35
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