开出1000000元11%专票，工程地点在昆明（公司在昆明），收到进项专票428600元，进项税12483.50元，应该要交多少税？还有多少的税可抵扣？

说好的@你 追问

2017-11-24 13:09

那剩余的可以全部抵扣吗？

邹老师 解答

2017-11-24 13:10

你好，是可以全部抵扣的

说好的@你 追问

2017-11-24 13:11

@邹老师:老师，不是说有2%是不能抵扣的吗？其余的9%可全部抵扣

邹老师 解答

2017-11-24 13:12

你好，没有这个规定 的

说好的@你 追问

2017-11-24 13:13

那例如工程地点不在昆明范围之内，在其他的县区，一般是在工程所在地预交2%，其余的才允许抵扣啊

邹老师 解答

2017-11-24 13:14

你好，你购进是可以全额抵扣，2%只是你在项目所在地预交的税款 
然后你计算纳税=销项税额——进项税额——外地预交增值税

说好的@你 追问

2017-11-24 13:19

那是我吗开发票给对方单位，对方单位才拨款，这一种是不是视为我们有收入，是否是你说的购进？

邹老师 解答

2017-11-24 13:23

你好，这个是你们的收入

说好的@你 追问

2017-11-24 13:32

你说的购进是不是指收到其他公司开的专票

说好的@你 追问

2017-11-24 13:33

如果是进项税我是可以全部用来抵销项税的

说好的@你 追问

2017-11-24 13:37

可能我刚才没有说清楚，我要问的是我们开出去的发票1000000元，也就是收入，工程所在地昆明（公司在昆明），11%的税能抵扣多少，不能抵扣的为多少？

邹老师 解答

2017-11-24 13:40

你好，能抵扣多少是取决于你的进项，而与收入没有关系的