7月份的时候我们买了一辆车做固定资产，对方当时并没有给我们开票，然后到了10月份的时候才给我们开了一张专票，不含税单价为304128.21元，然而7月份的时候我们为了上户就自己给自己开了一张不含税金额为283931.63元的机动车发票，然后当时也就用这个金额做了暂估入库，那么10月份发票到账以后我们该怎么做账

…… 追问

2017-11-24 15:11

可是当时暂估入库后已经计提了俩个月的折旧了，并且如果10月的账中把7月份暂估的固定资产冲掉然后重新入固定资产那么11月份才可以计提折旧，那么8,9月及10月份的折旧分别应该怎么做

李爱文老师 解答

2017-11-24 15:35

那就是可以这样，将差额确定一个固定资产，另做一张固定资产卡片计提折旧

…… 追问

2017-11-24 15:52

那有没有一道类似的题可以让我参考着做一下的？

李爱文老师 解答

2017-11-24 16:41

这个没有类似的题，我可以告诉你就是这样处理是最简单的。因为你估计是固定资产管理系统进行管理的，如果是手工计提折旧，就可以直接冲销掉再做回来，计提折旧处理