老师，不好意思，没说明白，开的是专票。还有开红字会不会好点，这样写会不会虚增原材料?

老师，不好意思，没说明白，开的是专票。还有开红字会不会好点，这样写会不会虚增原材料?

答： 您好，如果是开的专用发票，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人，否则无此分录），贷：原材料。这样写就不会虚增原材料了。

购买原材料是暂估入账，收到发票后为什么要红字借：原材料，贷：原材料

答： 你这个不对吧 你这个分录没啥用呀

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

冲销原材料暂估入库，是做红字冲销，还是记原材料贷方

答： 相同分录金额负数或相反分录金额正数都是可以的