请问帮别的公司代付社保的费用怎么做账

momo 追问

2023-03-22 13:47

没有银行

邹老师 解答

2023-03-22 13:47

你好，帮别的公司代付社保的费用，没有银行，那是通过什么方式（或途径）代付的呢？ 

momo 追问

2023-03-22 13:48

个人的卡垫付的

邹老师 解答

2023-03-22 13:48

你好，帮别的公司代付社保的费用，个人的卡垫付的
借：其他应收款—别的公司，贷：其他应付款—某某个人

momo 追问

2023-03-22 13:49

就是那个公司美开户又要交社保，要我这边代付个人部分和公司部分

邹老师 解答

2023-03-22 13:49

你好，帮别的公司代付社保的费用，个人的卡垫付的
借：其他应收款—别的公司，贷：其他应付款—某某个人
（是针对这个回复有什么疑问吗）

momo 追问

2023-03-22 13:50

但是那些还需要报个税吗

邹老师 解答

2023-03-22 13:50

你好，需要根据工资表，申报个人所得税 

momo 追问

2023-03-22 13:51

工资部分就是个人社保部分，但是缴纳的款公司和个人都是个人垫付的

邹老师 解答

2023-03-22 13:52

你好，是自己单位员工的社保？ 

momo 追问

2023-03-22 13:53

不属于，只是证件在公司挂的

邹老师 解答

2023-03-22 13:53

你好，那借方就是  其他应收款  科目啊 

momo 追问

2023-03-22 13:54

借：其他应收
贷：其他应付

momo 追问

2023-03-22 13:55

那工资哪里怎么做分录

邹老师 解答

2023-03-22 13:55

你好，帮别的公司代付社保的费用，个人的卡垫付的
借：其他应收款—别的公司，贷：其他应付款—某某个人
（是针对这个回复有什么疑问吗）